Программы, реализованные в 2013 г. муниципальным фондом
«Ивангородский центр устойчивого развития»
- Оформление виз в Эстонию
- Бизнес- инкубатор
- Поддержка и развитие малого бизнеса.
- Поддержка и развитие туризма.
- Работа в международных проектах.
- Местная газета.
- Страхование
- Бюро добрых услуг
- Общехозяйственные расходы МФ ИЦУР
Статьи расходов | План | Факт | отклонение | |
руб | % | |||
Заработная плата с налогами | 1247043 | 810462 | -436581 | -35% |
Директор | 454264 | 254732 | -199532 | -44% |
Гл. бухгалтер | 420236 | 313221 | -107015 | -25% |
Уборщица | 49371 | 46501 | -2870 | -6% |
Ведение кадрового учета | 7200 | -7200 | -100% | |
Специалист по ИнфоТехнологиям | ||||
Начисления на з/пл | 323172 | 196009 | -127163 | -39% |
Коммунальные расходы | 436555 | 229190 | -207365 | -48% |
аренда | 178057 | 33040 | -145017 | -81% |
Э/энергия | 40763 | 16509 | -24254 | -59% |
Тех. Обслуж. Оборудования | 122450 | 82480 | -39970 | -33% |
Теплоснабжение | 61953 | 65481 | 3528 | 6% |
Содержание общедомового имущества | 29732 | 29732 | 0 | 0% |
Вода , стоки | 3600 | 1948 | -1652 | -46% |
Связь | 72182 | 31973 | -40209 | -56% |
стационарные телефоны | 63382 | 26473 | -36909 | -58% |
мобильные телефоны | ||||
интернет | 8800 | 5500 | -3300 | -38% |
Канцелярские и хозяйственные расходы | 131311 | 42909 | -88402 | -67% |
Прочие расходы в т.ч. | 556418 | 178798 | -377620 | -68% |
услуги банка | 37106 | 21738 | -15368 | -41% |
програмное обеспечение | 21912 | 49251 | 27339 | 125% |
транспортные расходы | 477400 | 97700 | -379700 | -80% |
командировочные расходы | 0 | 3636 | 3636 | 100% |
представительские расходы | 0 | 1878 | 1878 | 100% |
прочие расходы | 20000 | 4596 | -15404 | -77% |
ИТОГО | 2443509 | 1 297 927 | -1145582 | -47% |
- Поддержка и развитие малого бизнеса
В 2012- 2013 годах с целью развития малого и среднего бизнеса в Ивангороде были осуществлены следующие мероприятия:
- Было оказано услуг предприятиям МСБ и физическим лицам в объеме 346 обращений. из них 221 консультация и 125 информационных.
- Создано при нашей поддержке и зарегистрирован 2 индивидуальных предпринимателя. Пошив производственной одежды. ООО «ЭКО Электроник»
- Размещение информации о предпринимателях и предприятиях, работающих в Ивангороде на городском сайте www.ivangorod.ru . Не менее 50 объектов.
- Фонд выиграл конкурс на получение субсидии на развитие малого бизнеса.
- Предприниматели города постоянно получали информацию о проводимых в области семинарах, круглых столах и других программ по развитию малого и среднего бизнеса.
- Предпринимателям были предоставлены графики проведения отраслевых выставок в Санкт-Петербурге, в других регионах России, а так же за границей для возможного участия в них. Была оказана всемерная поддержка в возврате из областного бюджета затрат, связанных с участием в выставке.Яролян Сергей участвовал в промышленной выставке в Гонгонге.
- Провели встречи с работниками сбербанка для предпринимателей города.
- Провели семинары в рамках целевой программы «Вовлечение молодежи Ленинградской области в предпринимательскую деятельность» в школах Кингисеппа, Кингисеппского района, Ивангорода. Количество учащихся 1235, количество семинаров 35.
- Был составлен реестр всех предприятий находящихся на территории Ивангорода.
- Был проведен семидневный семинар для предпринимателей по успешному развитию малого бизнеса.
- Были оформлены декларации в количестве 30 штук.
В результате деятельности МФ ИЦУР в сфере поддержки малого бизнеса: в 2012 году получили стартовые пособия:
- Даниленко Л.Л. – Животноводческая ферма,
- Костюк Ф.И. – Передвижная пасека, приближенная к медоносу,
- Лаврентьева И.А. – создание ателье по индивидуальному пошиву и ремонту женской одежды,
- Н.И. Бойко – «Доставка воды»,
- Козлова – «Изготовление школьной и корпоративной одежды на заказ»,
- С.Г. Лунёв – «Семейная пасека с естественным подходом к пчеловодству»,
- С.А. Яралян – «Производство сувенирных флэшек»,
- В.Л. Яроченко – «Детский творческий центр».
Расходы на программу поддержки и развития малого бизнеса в 2013 г.
№ п/п | Статьи расходов | Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | ИТОГО за год |
1 | Заработная плата консультантов с начислениями | 127 834 | 81 225 | 77 524 | 245 569 | 532 152 |
З/пл консультанта | 50 490 | 44 899 | 51 900 | 57 897 | 205 186 | |
З/пл по договору (проведение семинаров для старшекласников) | 110 126 | 110 126 | ||||
З/пл по договору (уборка помещений бизнес инкубатора) | 17 241 | 17 241 | 7 053 | 12 995 | 54 530 | |
З/пл по договору (курсы английского языка) | 30 860 | 9 913 | 40 774 | |||
Страховые взносы | 29 243 | 19 085 | 18 571 | 54 637 | 121 536 | |
2 | Содержание бизнес инкубатора в т.ч. | 108 613 | 259 580 | 21 183 | 83 421 | 472 796 |
Аренда | 20 580 | 20 580 | 20 580 | 20 580 | 82 321 | |
Отопление | 87 887 | 18 999 | 332 | 54 598 | 161 816 | |
Вода, стоки | 6 437 | 6 437 | ||||
Текущий ремонт помещения | 220 000 | 220 000 | ||||
Материальные затраты ( канцелярские, хоз. Расходы) | 145 | 270 | 1 806 | 2 221 | ||
3 | Прочие расходы в т.ч. | 0 | 0 | 596 | 5 562 | 6 158 |
Командировочные расходы | 596 | 5 562 | 6 158 | |||
3 | Общехозяйственные расходы | 125 858 | 73 378 | 101 231 | 198 309 | 498 775 |
ИТОГО | 362 304 | 414 183 | 200 534 | 532 860 | 1 509 881 |
Доходы от услуг по малому бизнесу в 2013 г.
Компенспация расходов на оказание консультационных услуг от Правительства ЛО | 79 943 | ||||
Субсидии на проведение семинаров | 130 166 | ||||
Субсидии на реализвцию мероприятий | 544 410 | ||||
Доходы от сдачи в аренду | 561 529 | ||||
Проведение курсов английского языка | 94 298 | ||||
Консультационные услуги (заполнение деклараций) | 10 400 | ||||
ИТОГО доходы от МАЛОГО БИЗНЕСА | 1 420 746 |
Сводная таблица по финансированию развития и поддержки малого бизнеса в 2013 г.
ДОХОДЫ | 1 420 746 | ||
РАСХОДЫ | 1 509 881 | ||
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | -89 134 |
- Международный проект «Регионы должны привлекать инвесторов»
Проект должен способствовать социально-экономическому развитию сотрудничающих приграничных регионов проекта через привлечение иностранных инвестиций.
Задачами проекта являются:
- Создание современных комфортных условий для начинающих предпринимателей в бизнес-инкубаторе.
- Повысить осведомленность инвесторов о бизнес-среде на территории Ленинградской области.
- Повысить качество услуг структур поддержки бизнеса, работающих в Ивангороде.
- Увеличение поступлений налогов в бюджет Ленинградской области.
Нами получены целевые средства по проекту в сумме 1 миллион 530 тысяч, освоили 1 миллион 135 тысяч, из них 1миллион 136 тысяч на ремонт бизнес-инкубатора.
Услуги и работы, которые может оказывать и выполнять фонд в случае наличия муниципального заказа:
- Проведение исследований с целью выявления возможностей МО для развития малого и среднего предпринимательства, определения приоритетных направлений.
- Проведение исследований для выявления основных проблем, с которыми сталкиваются работающие предприятия и предприниматели, и определения мер для решения этих проблем.
- Подготовка ходатайств и заявок в Правительство ЛО для обеспечения поддержки мероприятий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- Подготовка совместных (межмуниципальных, приграничных и международных) проектов по развитию малого и среднего предпринимательства.
- Реализация (межмуниципальных, приграничных и международных) проектов по развитию малого и среднего предпринимательства.
- Ведение реестра работающих организаций и предпринимателей в МО.
- В течение года будут разработаны программы мониторинга по вопросам ЖКХ и бытового обслуживания в Ивангороде.
- Поддержка и развитие туризма
Услуги:
- Обновление информации по инфраструктуре туризма на сайте города www.ivangorod.ru и областном туристском сайте www.lentravel.ru.
- Издание буклетов по городу и МО.
- Предоставление информации о городе и МО туристам, в том числе о въезде в город.
- Разработка новых экскурсионных и туристских программ по городу и МО.
- Подготовка совместных (межмуниципальных, приграничных и международных) проектов по развитию туризма.
- Реализация (межмуниципальных, приграничных и международных) проектов по развитию туризма.
- Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий с привлечением туристов.
- Продвижение информации о МО, реализуемых туристских и экскурсионных программах, культурно-массовых мероприятиях на выставках, стендах и семинарах, организуемых комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Правительства ЛО.
- Продвижение информации о МО, реализуемых туристских и экскурсионных программах, культурно-массовых мероприятиях на сайте города www.ivangorod.ru и областном туристском сайте www.lentravel.ru.
- Участие в туристических выставка.
Планируемая работа туристского направления на уровне Ленинградской области:
- Разработка маршрутов по области.
- Издание рекламных материалов о территории.
- Участие в выставках.
Услуги и работы, которые может оказывать и выполнять фонд в случае наличия муниципального заказа в направлении развития туризма.
- Проведение опроса туристов, турфирм (туроператоров и турагентов), субъектов предпринимательства, работающих в сфере туризма на территории МО, сотрудников Ивангородского музея с целью выявления основных проблем и предложений по развитию туризма в МО.
- Выбор приоритетных направлений туризма в МО.
- Разработка программы развития туризма в МО.
- Издание карты города.
- Издание путеводителя по Ивангороду.
Расходы на туристическую деятельность.
№ п/п | Статьи расходов | Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | ИТОГО за год |
1 | Заработная плата консультантов с начислениями | 75 929 | 24 222 | 0 | 20 000 | 120 151 |
З/пл специалиста | 58 349 | 18 680 | 15 736 | 92 765 | ||
0 | ||||||
Страховые взносы | 17 580 | 5 542 | 0 | 4 264 | 27 386 | |
2 | Прочие расходы | 0 | 4 000 | 6 720 | 6 970 | 17 690 |
Обслуживание туристов | 4 000 | 6 720 | 6 400 | 17 120 | ||
Командировочные расходы | 570 | 570 | ||||
5 | Общехозяйственные расходы | 9322,08 | 6993,79 | 1019,16 | 20036,62 | 37 372 |
ИТОГО | 85 251 | 35 216 | 7 739 | 47 007 | 175 213 |
Доходы от туристической деятельности
Экскурсионное обслуживание | 99 838 | ||
ИТОГО доходы от туристической деятельности | 99 838 |
Сводная таблица по туристической деятельности
ДОХОДЫ | 99 838 | ||
РАСХОДЫ | 175 213 | ||
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | -75 375 |
Сводные таблицы по деятельности МФ ИЦУР в 2013 г.
Сводные расходы фонда в 2013 г.
№ п/п | Статья РАСХОДОВ | Iквартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ИТОГО за год |
1 | Заработная плата с начислениями | 849 954 | 423 291 | 393 176 | 719 191 | 2 385 612 |
2 | Коммунальные расходы в т.ч. | 137 616 | 36 456 | 15 503 | 97 763 | 287 339 |
теплоснабжение | 123 042 | 26 116 | 332 | 77 807 | 227 297 | |
вода, стоки | 627 | 316 | 484 | 6 958 | 8 385 | |
электроэнергия | 6 514 | 2 592 | 3 316 | 4 088 | 16 509 | |
содержание общедомового имущества | 7 433 | 7 433 | 7 433 | 7 433 | 29 732 | |
вывоз ТБО | 3 939 | 1 477 | 5 416 | |||
3 | Связь | 9 862 | 8 728 | 5 944 | 7 438 | 31 973 |
4 | Канцелярские и хоз. расходы | 41 728 | 2 550 | 4 470 | 6 391 | 55 139 |
5 | Текущий ремонт помещения | 220 000 | 220 000 | |||
6 | Транспортные расходы | 54 400 | 16 000 | 2 500 | 24 800 | 97 700 |
7 | Услуги типографии | 87 072 | 111 699 | 48 817 | 50 150 | 297 738 |
8 | Амортизация | 12 521 | 12 521 | 12 521 | 12 521 | 50 083 |
9 | Аренда | 28 840 | 28 840 | 28 840 | 28 840 | 115 361 |
10 | Командировочные расходы | 1 330 | 2 276 | 7 928 | 11 534 | |
11 | Услуги почты | 4 316 | 4 807 | 361 | 954 | 10 437 |
12 | Представительские расходы | 1 330 | 548 | 1 878 | ||
13 | Услуги банка | 6 967 | 4 665 | 3 753 | 6 353 | 21 738 |
14 | Програмное обеспечение | 9 407 | 28 725 | 8 119 | 3 000 | 49 251 |
15 | Обслуживание туристов | 4 000 | 6 720 | 6 400 | 17 120 | |
16 | Техническое обслуживание оборудования | 26 270 | 16 770 | 23 670 | 15 770 | 82 480 |
17 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 14 866 | ||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 1 270 283 | 919 052 | 558 000 | 988 047 | 3 750 248 |
Сводные доходы фонда в 2013 г.
№ п/п | Статья ДОХОДОВ | Iквартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ИТОГО за год |
1 | Услуги по оформлению виз | 296 776 | 39 400 | 10 625 | 346 801 | |
2 | Страховки | 61 724 | 5 043 | 2 349 | 8 357 | 77 472 |
3 | Малый бизнес | 223 312 | 139 126 | 98 080 | 960 229 | 1 420 746 |
4 | Туризм | 14 610 | 16 910 | 980 | 67 338 | 99 838 |
5 | Газета | 176 772 | 240 850 | 253 626 | 400 359 | 1 071 607 |
6 | Прочие доходы | 0 | ||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 773 194 | 441 328 | 355 034 | 1 446 908 | 3 016 464 | |
Прибыль (убыток) | -497 089,08 | -477 723,91 | -202 965,91 | 458 861,10 | -733 784,19 |
Директор
С.Ф. Валишвили